Der größte Kostenblock und der knappste Planungsblock sind derselbe.
Personalaufwand ist in den meisten Häusern der größte Posten, Kapazität der engste Engpass. Beides hängt an denselben Menschen und wird trotzdem getrennt geplant. Deshalb eine eigene Domain und keine Zeile in der Kostenplanung.
Was Kopfzahl gleichzeitig bedeutet.
Eine offene Stelle ist zwei Dinge zugleich: ein Kostenbetrag, der noch nicht anfällt, und eine Kapazität, die noch nicht da ist. Wer nur eine der beiden Seiten plant, plant die andere implizit falsch.
Was es kostet
Personalaufwand je Gesellschaft und Bereich, kopfzahlabhängige Sachkosten, Tarif- und Gehaltsanpassungen als Szenario.
Was es leistet
Vollzeitäquivalente gegen Projekt- und Auftragsbedarf, Fremdleistung gegen Eigenleistung, der Personalkostenanteil in der Projektmarge.
Eine Einstellung im siebten Monat kostet kein Jahresgehalt.
Der häufigste Planungsfehler in diesem Block ist kein Rechenfehler, sondern ein Zeitpunktfehler. Vakanzen und Einstellungspläne brauchen ein Datum, keine Jahreszahl.
01 · Vakanz
Offen ab wann, mit welchem Zielprofil
02 · Einstellungsplan
Geplantes Eintrittsdatum, nicht das Jahr
03 · Wirkung im Ergebnis
Anteilig ab Eintritt, mit Nebenkosten
04 · Wirkung in der Kapazität
Verfügbar ab Einarbeitung, nicht ab Vertrag
05 · Rückwirkung in den Forecast
Ergebnis und Cash, materialitätsgefiltert
Dieselbe Logik gilt für den Austritt, den Wechsel und die Tarifrunde. Ein Zeitpunkt ist keine Feinheit, sondern der Unterschied zwischen Plan und Wirklichkeit.
Wofür diese Domain verantwortet.
Wo diese Domain in der waagerechten Achse vorkommt.
Eine Domain für sich ist eine Zuständigkeit. Sichtbar wird sie dort, wo ein Vorgang durch sie hindurchläuft.
Personalakte und Abrechnung bleiben, wo sie sind.
Diese Domain arbeitet mit der finanziellen Seite der Belegschaft, nicht mit ihren personenbezogenen Daten.
Ihr HR-System
Personalakte, Vertrag, Stammdaten.
Ihre Lohnabrechnung
Abrechnung, Meldungen, Auszahlung.
Ihre Zeiterfassung
Anwesenheit und Leistungserfassung.
FinanceOS
Kosten, Kapazität, Zeitpunkt, Wirkung im Ergebnis.
Was FinanceOS führt, ist die aggregierte finanzielle Sicht — je Gesellschaft, Bereich und Projekt. Personenbezogene Details bleiben in den Systemen, die dafür gebaut und dafür berechtigt sind.
Was in dieser Domain heute im Produkt verifiziert ist
Personalaufwand je Gesellschaft
Im Produkt verifiziert
Der aggregierte Aufwand je Gesellschaft und Bereich, gegen Plan und Forecast.
Wirkungszeitpunkt
Pilot oder Validierung
Vakanz und Einstellungsplan mit Datum statt Jahreszahl, anteilig gerechnet.
Kapazität gegen Bedarf
In aktiver Entwicklung
Die Gegenüberstellung von Vollzeitäquivalenten und Projekt- oder Auftragsbedarf.
Was nicht gekennzeichnet ist, behaupten wir nicht.
Reifegrade je Fähigkeit stehen auf der Produktstandseite. Was wir heute belegen können
Wissen Sie, was Ihre offenen Stellen dieses Jahr wirklich kosten?
Nicht das Jahresgehalt, sondern den anteiligen Betrag ab dem geplanten Eintritt — und die Kapazität, die bis dahin fehlt. Dreißig Minuten an Ihrem Einstellungsplan.